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分豆教育营收净利首现下降 27亿市值缩水至2.98亿

8月24日,分豆教育发布2016半年度报告。据此,该公司宣布,2016年前6月,公司实现营业收入8756万元,较2015年同期的7389万元同比增长18.50%;同时期归属于挂牌公司股东的净利润为22

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8月24日,分豆教育发布2016半年度报告。据此,该公司宣布,2016年前6月,公司实现营业收入8756万元,较2015年同期的7389万元同比增长18.50%;同时期归属于挂牌公司股东的净利润为2269万元,较上年同期的5805万元减少60.92%。


4月26日消息,曾经营收、净利润连年成倍增长的分豆教育,随着其昨日2016年年报的披露,“高成长”就此终止。

在营收涨了18.5个百分点的同时,分豆教育的盈利反而下滑六成多。这就引起市场的关注和疑惑。对此,分豆教育相关人士指出,2016年上半年,公司营业成本同比增长98.46%,毛利相应降低。

据分豆教育年报下市,2016年公司营业收入9456.37万元,同比下滑11.24%;亏损1390.46万元,同比下滑幅度达到122.12%

新三板在线了解到,报告期内,分豆教育继续与签约名校合作,采集本学年发生变化的题库、课件等教学资源,本期记入营业成本的学校合作款共计592万元,比去年有较大幅度的增加。

不仅如此,一年前的4月26日,分豆教育市值26.97亿元;一年后4月26日,分豆教育市值缩水近10倍,仅剩下2.93亿元。

除了开拓市场的需求,分豆教育今年上半年还大幅扩张了公司整体规模。据介绍,该公司目前员工数量已经达到358名,而去年同期这一数据只有154名,增幅132%。在人员增加的同时,该公司销售费用中职工薪酬增加767万元,管理费用中职工薪酬增加762万元。

营收净利润现首降 市值缩水近10倍

当然,更为重要的是,分豆教育将技术重点从对原有产品的维护转移到对新产品的研发,扩大了研发团队,从而研发费增加1008万元。

分豆教育应该算是新三板上的明星企业,去年因为同时满足创新层的三条标准,曾一直被视为新三板上的“三好学生”。

该公司对新三板在线表示,目前主要研发产品包括智能教辅、慧学云智能教育平台、提分王小学版、维语版提分王、智能诊断系统2.0。其中智能教辅、慧学云智能教育平台、提分王小学版相继上线,其他项目在研发中。

与此同时,因为营收和净利润连年高增长,分豆教育成为投资者眼中的白马股。

对于公司上半年的营业情况,分豆教育CEO张金荣称,随着公司人员规模和市场规模的进一步扩大,运营成本短期内仍将承载着较大压力,教育行业在经营方面存在一定的周期性,其销售周期与学期始末相关联,从而公司在收入和营运方面体现了周期性波动。

挖贝新三板研究院数据显示,2012年至2015年,分豆教育营业收入从183.57万元,连年攀升至1.07亿元,同比增长率最高达到410.08%。

“2016年分豆教育的业绩目标为营收2亿元、利润8000万元,”张金荣强调称,随着下半年业务的进一步深拓,公司对完成全年业绩目标比较有信心。

分豆教育的净利润在这四年也是相得益彰,2012年其尚处在亏损108.32万元的阶段,而到了2015年分豆教育实现净利润6285.03万元,较2014年同比增长率达到3741.08%。

进一步分析分豆教育的营收来源,主要由两部分构成:校外的SOS业务,贡献营收5962万元,较上年同期减少了1427万元;对公的GD业务实现收入2794万元,为今年新增。

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对于SOS出现营收减少的情况,分豆教育半年报解释称,去年以买断经销为主,但今年逐步被两级合伙人取代。

分豆教育2012年-2016年业绩情况

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而如今,白马股的光环或已不在,“高成长”也在昨日戛然而止。

据新三板在线了解,所谓“两级合伙人”,即地级市战略合伙人和学区VIP合伙人。其中,地级市战略合伙人享受区域独家代理权,负责云智能教育系列产品在当地的商务扩展和运维;学区VIP合伙人负责云智能教育系列产品在其负责区域内的销售和运维。

分豆教育2016年年报显示,公司在2016年实现营业收入9456.37万元,同比下滑11.24%;净利润再度出现亏损,亏损额为1390.46万元,下滑幅度122.12%。

“实行两级合伙人模式后,相当于渠道下沉,天花板被打破,能带来更大的增长空间。”张金荣解释称,原有的区域独家买断经销多以省级为单位,这种模式很容易遭遇天花板,毕竟能开拓的省份是有限的。

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